| Processo Completo | Empenho | Data | Orgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Categoria Econômica | Natureza Da Despesa | Modalidade De Aplicação | Classificação NDesp | Licitação | Modalidade Licitação | Fundamento Legal | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
| Processo Completo | 2559 | 23/09/2021 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 27.741.730/4000-10 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO ME | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000022021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 3.000,37 | R$ 3.000,37 | R$ 3.000,37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2370 | 08/09/2021 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 00.001.317/5867-43 | ALDA MARAJANY GONÇALVES DA SILVA | Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000022021 | 13-Chamada Pública | Despesa COVID-19 | R$ 19.146,00 | R$ 19.146,00 | R$ 19.146,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM... |
| Processo Completo | 2369 | 08/09/2021 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 00.000.628/6740-40 | FABIO JUNIO DE MEDEIROS CORDEIRO | Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000022021 | 13-Chamada Pública | Despesa COVID-19 | R$ 7.248,00 | R$ 7.248,00 | R$ 7.248,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 1899 | 28/07/2021 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 27.798.566/4000-10 | EUROMED HOSPITALAR | Recursos Ordinários | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000082021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A C... |
| Processo Completo | 1677 | 01/07/2021 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 27.741.730/4000-10 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO ME | Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000022021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 24.959,55 | R$ 24.959,55 | R$ 24.959,55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 1678 | 01/07/2021 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 27.741.730/4000-10 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO ME | Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000022021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 7.455,45 | R$ 7.455,45 | R$ 7.455,45 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 752 | 15/04/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36.684.655/0000-17 | FABIO DANTAS DA CUNHA | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 1.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 410 | 11/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25.568.264/1000-10 | RAFAEL SILVA COLACO | Recursos Ordinários | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 374 | 04/03/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25.568.264/1000-10 | RAFAEL SILVA COLACO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SER... |
| Processo Completo | 252 | 19/02/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 70.010.391/6000-15 | LVIRGINIO CIA LTDA | Recursos Ordinários | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 702,27 | R$ 702,27 | R$ 702,27 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM... |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | R$: 70.056,64 | R$: 68.211,64 | R$: 63.011,64 | |
