Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
06 / 2019	03/06/2019	R$: 4317,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	GILVAN GOMES DE SOUZA	CPF/CNPJ	00055454119415
Histórico	IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLA8210 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE SEDE VELHA DE BAIXO APASA SEDE VELHA DE CIMA 1º DE MARÇO TEIXEIRINHA PRAIA BELA PRAIA DE BARRAMARES CAIXA D'ÁGUA SITIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 4.317,00	R$ 4.317,00	R$ 4.317,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função	12 - EDUCAÇÃO
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	2046 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação	2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Fonte	111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	95 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	24/06/2019	201517676	11/06/2019	U	06	2019	R$ 4.317,00
TOTAL:									R$: 4.317,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2019	1	24/06/2019	000000033758 - B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM	Pagamento	020.235 - PAGAMENTO	R$ 4.317,00
TOTAL:							R$: 4.317,00