Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
11 / 2022	10/11/2022	R$: 130,82

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	ACACIO FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ	00009650766448
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 130,82	R$ 130,82	R$ 130,82

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	22050 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa	2001 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES
Ação	2011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390140000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	14 - Diárias - Civil
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	11/11/2022				11	2022	R$ 130,82
TOTAL:									R$: 130,82

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
11	2022	1	14/11/2022	000000134252 - FUS 15% DA SAÚDE 134252	Pagamento	ACACIO - PAGAMENTO	R$ 130,82
TOTAL:							R$: 130,82