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Detalhes do Empenho - 5765


INFORMAÇÕES DO EMPENHO


Mês/Ano Data Valor Situação
09 / 2022 14/09/2022 R$: 1212,00
Totalmente Anulado
Obra Bens Educação Saúde Licitação Tipo da licitação
Não pertence a Obras Não pertence a Bens Não Pertence a Educação Não pertence a Saúde Sem Licitação Sem Licitação
Fornecedor EGUINALDO MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ 00008595692416
Histórico VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10082022 A 09092022
TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

* Totais com suas devidas anulações




Classificação Funcional da Despesa

Órgão 02100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa 0600 - INFRA ESTRUTURA PARA TODOS
Ação 2038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica 3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa 3390360000
Descrição da Natureza da Despesas 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação 90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA


AnuladoMotivo da AnulaçãoParcelaDataNúmero da Nota FiscalData da Nota FiscalSérie da Nota FiscalMêsAnoValor
SimESTORNO DE LIQUIDACAO PELO MOTIVO DE DIVERGENCIA NO VALOR EMPENHADO01 14/09/20222983314/09/2022UN092022R$ 1.212,00
TOTAL:         R$: 1.212,00

HistóricoDataMêsAnoValor
EMPENHO ESTORNADO PELO MOTIVO DE DIVERGENCIA NO VALOR EMPENHADO 16/09/2022092022R$ 1.212,00
TOTAL:    R$: 1.212,00