Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
06 / 2024	04/06/2024	R$: 463,87

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	MARIA APARECIDA DANTAS DE SOUZA	CPF/CNPJ	00006375535433
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 463,87	R$ 463,87	R$ 463,87

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	2006 - ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL
Ação	2107 - MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL
Fonte	600 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	022 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	04/06/2024				06	2024	R$ 463,87
TOTAL:									R$: 463,87

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2024	1	04/06/2024	000006240636 - CEF C/C 624.063-6 - FMS CT SUS CUSTEIOSUS	Pagamento	026891 - PAGAMENTO	R$ 463,87
TOTAL:							R$: 463,87