Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2023	11/07/2023	R$: 750,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA EPC	CPF/CNPJ	09366790000106
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PUBLICAÇAO DO JORNAL A UNIAO DOCUMENTO OUTROS Nº 0012023

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção	122 - ADMINISTACAO GERAL
Programa	0200 - ADMINISTRACAO PARA TODOS
Ação	2004 - MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	039 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	11/07/2023				07	2023	R$ 750,00
TOTAL:									R$: 750,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2023	1	11/07/2023	00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X	Pagamento	071101 - PAGAMENTO	R$ 750,00
TOTAL:							R$: 750,00