Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
06 / 2019	19/06/2019	R$: 1200,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	NATAN DA SILVA LUNA	CPF/CNPJ	00084032367434
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MOTORISTA DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS SAINDO DE TEIXEIRINHA MARINAS NOVA VIDA PRAIA BELA SEDE VELHA APASA PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES DURANTE A SEMANA

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função	12 - EDUCAÇÃO
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	2046 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação	2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Fonte	111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	38 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	28/06/2019	201517845	25/06/2019	U	06	2019	R$ 1.200,00
TOTAL:									R$: 1.200,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2019	1	28/06/2019	000000033758 - B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM	Pagamento	871728 - CHEQUE	R$ 1.200,00
TOTAL:							R$: 1.200,00