Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
06 / 2019	11/06/2019	R$: 222,66

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000322018	11

Fornecedor	LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 6951396493	CPF/CNPJ	26535461000152
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 222,66	R$ 222,66	R$ 222,66

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	22110 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	1030 - FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação	2056 - MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
Fonte	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	02 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	12/06/2019	039609	12/06/2019	U	06	2019	R$ 222,66
TOTAL:									R$: 222,66

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2019	1	13/06/2019	000000651753 - PMC BL PSB - FNAS 651753	Pagamento	LENILDA - PAGAMENTO	R$ 222,66
TOTAL:							R$: 222,66