Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
05 / 2020	29/05/2020	R$: 1045,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	ELIEL FREITAS CRISPIM DA SILVA	CPF/CNPJ	00011042413401
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO2020 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 1.045,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02070 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Função	15 - URBANISMO
Subfunção	452 - SERVICOS URBANOS
Programa	2023 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Ação	2498 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
Fonte	001 - Recursos Ordinários

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	18/06/2020	201524010	03/06/2020	1	06	2020	R$ 1.045,00
TOTAL:									R$: 1.045,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2020	1	18/06/2020	000000033758 - B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM	Pagamento	876364 - CHEQUE	R$ 1.045,00
TOTAL:							R$: 1.045,00