Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2021	01/07/2021	R$: 145557,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000062021	08

Fornecedor	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	CPF/CNPJ	32461996000129
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS (FUNDAMENTAL I LIGUA PORTUGUESA E MATEMATICA 1º E 2º ANOS E SERIE QUATRO GIROS: SERES DO AR) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 145.557,00	R$ 145.557,00	R$ 145.557,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função	12 - EDUCAÇÃO
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	2046 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação	2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Fonte	111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	005 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	14/07/2021	96	14/07/2021	001	07	2021	R$ 145.557,00
TOTAL:									R$: 145.557,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
08	2021	1	10/08/2021	000000033758 - B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM	Pagamento	081001 - PAGAMENTO	R$ 145.557,00
TOTAL:							R$: 145.557,00