Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2020	02/07/2020	R$: 90,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS	CPF/CNPJ	00098160508468
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C MEIA DIARIA P O SEC DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB P ACOMPANHAR A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA FIORI VEICOLO SA NO DIA 02 DE

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Função	26 - TRANSPORTE
Subfunção	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa	0600 - INFRA ESTRUTURA PARA TODOS
Ação	2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Fonte	001 - Recursos Ordinários

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390140000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	14 - Diárias - Civil
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	02/07/2020				07	2020	R$ 90,00
TOTAL:									R$: 90,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2020	1	02/07/2020	000000010200 - BB S/A- DIVERSOS C/C 1.020-0	Pagamento	015350 - PAGAMENTO	R$ 90,00
TOTAL:							R$: 90,00