Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
04 / 2024	22/04/2024	R$: 555,27

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ	CPF/CNPJ	00070792422406
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO O MESMO AFASTARSEA NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 555,27	R$ 555,27	R$ 555,27

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	22010 - GABINETE DO PREFEITO
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa	2001 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES
Ação	2003 - MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390140000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	14 - Diárias - Civil
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	23/04/2024				04	2024	R$ 555,27
TOTAL:									R$: 555,27

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
04	2024	1	24/04/2024	00000007571X - BCO DO BRASIL S/A C/7.571-X -FPM	Pagamento	MARCELO - PAGAMENTO	R$ 555,27
TOTAL:							R$: 555,27