Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
05 / 2019	27/05/2019	R$: 130,82

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	ROMERO MOTA FERNANDES	CPF/CNPJ	00095628959391
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 130,82	R$ 130,82	R$ 130,82

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	22050 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa	2001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNI
Ação	2011 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.
Fonte	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390140000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	14 - Diárias - Civil
Subelemento	99 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	28/05/2019				05	2019	R$ 130,82
TOTAL:									R$: 130,82

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
05	2019	1	28/05/2019	000000134252 - FUS 15% DA SAÚDE 134252	Pagamento	ROMERO - PAGAMENTO	R$ 130,82
TOTAL:							R$: 130,82