Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
12 / 2022	23/12/2022	R$: 116,66

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000012022	11

Fornecedor	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	CPF/CNPJ	00958548000220
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 116,66	R$ 116,66	R$ 116,66

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação	2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390320001
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/12/2022	2655309	23/12/2022	2	12	2022	R$ 116,66
TOTAL:									R$: 116,66

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
12	2022	1	27/12/2022	000000128112 - BB S/A 12.811-2 - SAUDE	Pagamento	005917 - PAGAMENTO	R$ 116,66
TOTAL:							R$: 116,66