Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
09 / 2024	17/09/2024	R$: 1600,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES	CPF/CNPJ	00070217622402
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS E TROCA DE ESPUMAS DAS CADEIRAS E LONGARINAS DA UNIDADE 24 HSATRAVES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02050 - SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATEN€AO BASICA
Programa	1008 - AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE
Ação	2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	17/09/2024	003307	17/09/2024	E	09	2024	R$ 1.600,00
TOTAL:									R$: 1.600,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
09	2024	1	17/09/2024	000000007522 - BB S/A PML/FUS C/C 7.522	Pagamento	091.604 - PAGAMENTO	R$ 1.600,00
TOTAL:							R$: 1.600,00