Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
06 / 2024	27/06/2024	R$: 19427,60

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPALFOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ	08873226000109
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062024

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 19.427,60	R$ 19.427,60	R$ 19.427,60

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação	2028 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF
Fonte	600 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3190110002
Descrição da Natureza da Despesas	1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Subelemento	097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/06/2024				06	2024	R$ 19.427,60
TOTAL:									R$: 19.427,60

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
06	2024	1	27/06/2024	000000247081 - BB S/A PB251480 FMS CUSTEIO SUS C/C 24.708-1	Pagamento	017305 - PAGAMENTO	R$ 19.427,60
TOTAL:							R$: 19.427,60