Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2022	28/07/2022	R$: 940,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000062022	10

Fornecedor	PNEUMAX LTDA	CPF/CNPJ	09215807000116
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação	2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300099
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	29/07/2022	017523	28/07/2022	1	07	2022	R$ 940,00
TOTAL:									R$: 940,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2022	1	29/07/2022	000000128112 - BB S/A 12.811-2 - SAUDE	Pagamento	004061 - PAGAMENTO	R$ 940,00
TOTAL:							R$: 940,00