Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
09 / 2020	21/09/2020	R$: 460,70

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000142020	11

Fornecedor	DROGAFONTE LTDA	CPF/CNPJ	08778201000126
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONF PP DE Nº 0142020

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 460,70	R$ 460,70	R$ 460,70

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02050 - SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATEN€AO BASICA
Programa	1008 - AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE
Ação	2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA
Fonte	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	003 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	21/09/2020	319102	21/09/2020	001	09	2020	R$ 460,70
TOTAL:									R$: 460,70

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
10	2020	1	07/10/2020	000000230790 - BB S/A C/C 23079-0 - PB 250850 FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	013705 - PAGAMENTO	R$ 460,70
TOTAL:							R$: 460,70