Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2023	20/07/2023	R$: 28781,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAOFOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ	01612635000102
Histórico	C VENCIMENTOS DO(S) FUNC (AG DE ENDEMIAS TEC ENFEFRMAGEM AGENTES DE SAUDE VIG AMBIENTAL AUX DENTARIO E ATEND ENFERMAGEM) LOTADO(S) NA SEC DE SAUDE PSFEST NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO DE 2023

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 28.781,00	R$ 28.781,00	R$ 28.781,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02080 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATEN€AO BASICA
Programa	0500 - SAUDE BENEFICIADA
Ação	2027 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO ESF
Fonte	600 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3190110000
Descrição da Natureza da Despesas	1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Subelemento	097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	20/07/2023				07	2023	R$ 28.781,00
TOTAL:									R$: 28.781,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2023	1	21/07/2023	000000191809 - BB S/A C/C 19.180-9 - FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	010219 - PAGAMENTO	R$ 28.781,00
TOTAL:							R$: 28.781,00