Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
10 / 2019	07/10/2019	R$: 510,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	DIEGO SOUSA MACEDO	CPF/CNPJ	00005541309476
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOU 5509 E DOBLO DE PLACA MMX 4478 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação	2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE
Fonte	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390360001
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	28 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	07/10/2019	010919	07/10/2019	U	10	2019	R$ 510,00
TOTAL:									R$: 510,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
11	2019	1	26/11/2019	000000128112 - BB S/A 12811-2 - SAUDE	Pagamento	112.601 - PAGAMENTO	R$ 510,00
TOTAL:							R$: 510,00