Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2023	12/07/2023	R$: 11,50

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ	00000000147702
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (TAR DOCTED ELETRONICO) NA CONTA 128112 COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 11,50	R$ 11,50	R$ 11,50

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SECRETARIA DE SAUDE / FMS
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0700 - SAUDE COM ASSISTENCIA
Ação	2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390099
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	12/07/2023				07	2023	R$ 11,50
TOTAL:									R$: 11,50

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2023	1	12/07/2023	000000128112 - BB S/A 12.811-2 - SAUDE	Pagamento	145.798 - PAGAMENTO	R$ 11,50
TOTAL:							R$: 11,50