Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2019	03/07/2019	R$: 3419,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000362018	11

Fornecedor	GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE	CPF/CNPJ	23871427000160
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM P ATENDER A DEMANDA DA SEC DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO MÊS DE JUNHO2019 CONF NOTA FISCAL N° 000151 E PROC LIC PREGÃO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 3.419,00	R$ 3.419,00	R$ 3.419,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02080 - SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATEN€AO BASICA
Programa	0500 - SAUDE BENEFICIADA
Ação	2080 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	51 - SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATOR

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	03/07/2019	000151	03/07/2019	E	07	2019	R$ 3.419,00
TOTAL:									R$: 3.419,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
08	2019	1	12/08/2019	000000191809 - BB S/A C/C 19180-9 - FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	081206 - PAGAMENTO	R$ 3.419,00
TOTAL:							R$: 3.419,00