Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
05 / 2023	22/05/2023	R$: 10063,20

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000042022	11

Fornecedor	FARMAGUEDES	CPF/CNPJ	08160290000142
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: ALPRAZOLAM COMP 05MG ALPRAZOLAM COMP 10MG AMITRIPTILINA COMP 25MG ENTRE OUTROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 10.063,20	R$ 10.063,20	R$ 10.063,20

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	2003 - SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação	2034 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte	600 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	003 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	22/05/2023	031083	22/05/2023	1	05	2023	R$ 10.063,20
TOTAL:									R$: 10.063,20

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
08	2023	1	24/08/2023	000000211087 - BB S/A C/C 21108-7 PB 251700 FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	016470 - PAGAMENTO	R$ 10.063,20
TOTAL:							R$: 10.063,20