Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2021	21/07/2021	R$: 9547,29

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000082021	10

Fornecedor	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA	CPF/CNPJ	10673639000191
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW4174 QSMI956 E OFZ6122 PERTENCENTES AO SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 9.547,29	R$ 9.547,29	R$ 9.547,29

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	06006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	1008 - SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Ação	2026 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S
Fonte	214 - Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	21/07/2021	1624	21/07/2021	1	07	2021	R$ 9.547,29
TOTAL:									R$: 9.547,29

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2021	1	26/07/2021	000000282812 - BB C/C 28.281-2 FMS - CUSTEIO SUS	Pagamento	105599 - PAGAMENTO	R$ 9.547,29
TOTAL:							R$: 9.547,29