Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
05 / 2021	04/05/2021	R$: 200,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	CPF/CNPJ	00072618540425
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P ARCAR COM ESSA

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02090 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	0300 - ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA
Ação	2052 - MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S.
Fonte	001 - Recursos Ordinários

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390480000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	04/05/2021				05	2021	R$ 200,00
TOTAL:									R$: 200,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
05	2021	1	04/05/2021	00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X	Pagamento	884868 - CHEQUE	R$ 200,00
TOTAL:							R$: 200,00