Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000023146 | 000000023146 - BB S/A APLIC. 23.146 - BL PSB FNAS | 03/01/2022 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO CC (231460) PSB FNAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000023146 | 000000023146 - BB S/A APLIC. 23.146 - BL PSB FNAS | 04/03/2022 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO CC (231460) PSB FNAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000231460 | 000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS | 04/03/2022 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO CC (231460) PSB FNAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2022 | 00.006.351/8854-69 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 04/01/2022 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,45 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOCTRD ELETRONICO NA CONTA FPM (54143) COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000098353 | 000000098353 - BB S/A PMP/CEX C/C 9.835-3 | 11/01/2022 | 00.055.913/1054-00 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CAVALCANTE | R$ 640,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TAMPAOS TOALHAS CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADOS NA FORMATURA DO 5º ANO ESCOLA LUIZ CORREIA E DO PRE II CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000098353 | 000000098353 - BB S/A PMP/CEX C/C 9.835-3 | 10/02/2022 | 00.055.913/1054-00 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CAVALCANTE | R$ 640,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TAMPAOS TOALHAS CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADOS NA FORMATURA DO 5º ANO ESCOLA LUIZ CORREIA E DO PRE II CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 10/02/2022 | 00.055.913/1054-00 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CAVALCANTE | R$ 640,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE TAMPAOS TOALHAS CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADOS NA FORMATURA DO 5º ANO ESCOLA LUIZ CORREIA E DO PRE II CRECHE FIRMINA MORENO NESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 10/01/2022 | 00.004.430/0754-33 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | R$ 1.100,00 | 500 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇAO URBANA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 10/01/2022 | 00.006.986/7004-31 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | R$ 480,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO |
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