Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000231460 | 000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS | 02/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2020 | 08.293.785/0007-35 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2020 | 04.509.437/0001-06 | IDEAL PEÇAS LTDA | R$ 495,00 | 001 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 05/02/2020 | 12.334.654/0001-30 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | R$ 2.705,00 | 001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2020 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 31,35 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGÊNCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000160598 | 000000160598 - BRADESCO S/A C/C 0016059-8 -TRANSP.ESCOLAR | 03/01/2020 | 06.074.694/8048-90 | BCO BRADESCOSA | R$ 10,45 | 125 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2020 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA | R$ 37,91 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSIBIA CBOLIVEIRA22 VARZEA REDONDA SUMÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO2019 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2020 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA | R$ 39,44 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSIBIA CBOLIVEIRA22 VARZEA REDONDA SUMÉ DURANTE O MÊS DE ABRIL2019 |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2020 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA | R$ 37,91 | 111 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSIBIA CBOLIVEIRA22 VARZEA REDONDA SUMÉ DURANTE O MÊS DE MAIO2019 |
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