Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-403/01/201904.509.437/0001-06IDEAL PEÇAS LTDAR$ 1.650,00001 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000233625000000233625 - BB S/A PML/SME FUNDEB C/C 23.362-503/01/201900.002.997/3964-33JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRAR$ 1.000,00113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOESCONSULTORIA PARA A SECMDE EDUCACAO NA REAL DO PLANEJE LEVANT EDUCACIONAL DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA DO SIMEC VISANDO REALIZAR O PLANEJEDUCACIONAL DO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/201900.007.504/7594-30LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSAR$ 180,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECADJUNTO DA SECDE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDERESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/201900.011.183/4434-04RAFAELA MARNY DAS NEVES CEZARR$ 150,00001 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000233625000000233625 - BB S/A PML/SME FUNDEB C/C 23.362-504/01/201921.626.696/0001-36EUCLIDES J DA N NETOBORRACHARIA NS DE FATIMAR$ 1.500,00113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZO TROCA DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECMDE EDUCACAO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000219134000000219134 - BB S/A PML/FMAS-BL GSUAS FNAS C/C 21.913-408/01/201900.024.937/5095-00MARIA DE LOURDES BRITOR$ 1.053,00311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARTESANATO PARA A SECRETAIRA DE ACAO SOCIAL
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000233625000000233625 - BB S/A PML/SME FUNDEB C/C 23.362-508/01/201900.004.245/1584-92HILDEVAN VITORINO SAMPAIOR$ 1.306,00113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODOS COM PEDREIRO NA MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000233625000000233625 - BB S/A PML/SME FUNDEB C/C 23.362-508/01/201918.309.624/0001-50POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTOLTDAEPPR$ 19.857,85113 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF PP DE Nº 0012018
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-407/01/201909.188.376/0001-46DETRANR$ 235,69111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A TRANSF PROPRIEDADE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0823 DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-431/01/201918.309.624/0001-50POSTO NOVO COMBUSTIVEL LIVRAMENTOLTDAEPPR$ 2.993,39001 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECDE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIOCONF PP DE Nº 0012018
          
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