Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 2,16 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C BARRA INTERNET TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 106,92 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C BARRA COBAN TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 46,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C BARRAS PGT TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 20,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR GUIAS ARRECADAÇAO PIX MUN TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 161,68 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRANÇA REFERENTE 29122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068780 | 000000068780 - BB S/A C/C 6878-0 IPVA | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 02/01/2024 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 35,94 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 29122023 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000068756 | 000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 02/01/2024 | 00.006.459/8394-25 | EDINALDO FIRMINO LAURENTINO | R$ 200,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P ARCAR COM ESSA |
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