Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 06/01/2022 | 19.508.227/0001-70 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | R$ 3.200,00 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA MEMORIA DE |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 15/02/2022 | 02.726.366/0001-78 | ICPMINDE COMDE PRODPMINERAÇÃO LTDAME | R$ 859,00 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 15/02/2022 | 02.726.366/0001-78 | ICPMINDE COMDE PRODPMINERAÇÃO LTDAME | R$ 613,50 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 03/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 2,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 30122021) |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 03/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO REF A 31122021 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 03/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,45 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOCTED ELETRONICO REF A 03012022 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 00000007960X | 00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 25/02/2022 | 11.955.108/0001-54 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | R$ 2.234,50 | 500 - URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 04/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 10,45 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOCTED ELETRONICO REF A 04012022 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 05/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 441,86 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIBANT FLOAT PG SAL REF A 05012022 |
201018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 000000010200 | 000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 05/01/2022 | 00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 7,88 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET (TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 03012022) |
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