Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000269360 | 000000269360 - B. BRASIL S/A - C/Nº 26.936-0 - FUNDO ESPECIAL | 22/01/2021 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 221,16 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 269360 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000269360 | 000000269360 - B. BRASIL S/A - C/Nº 26.936-0 - FUNDO ESPECIAL | 04/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 0,56 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 269360 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM JANEIRO2021 |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000269360 | 000000269360 - B. BRASIL S/A - C/Nº 26.936-0 - FUNDO ESPECIAL | 22/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,19 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 269360 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM JANEIRO2021 |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000269360 | 000000269360 - B. BRASIL S/A - C/Nº 26.936-0 - FUNDO ESPECIAL | 26/01/2021 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 5,34 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 269360 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000106607 | 000000106607 - B. BRASIL S/A - C/Nº 10.660-7 CIDE | 08/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 23,14 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A SER DEBITADO DA CONTA 106607 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000106607 | 000000106607 - B. BRASIL S/A - C/Nº 10.660-7 CIDE | 08/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 3,91 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA A SER DEBITADA DA CONTA 106607 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000106607 | 000000106607 - B. BRASIL S/A - C/Nº 10.660-7 CIDE | 08/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 106607 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000106607 | 000000106607 - B. BRASIL S/A - C/Nº 10.660-7 CIDE | 08/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 106607 NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 000000033758 | 000000033758 - B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM | 04/01/2021 | 19.963.184/0001-13 | CMPS COMERCIO LTDA ME | R$ 16.970,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA TIPO: 04( QUATRO) COMPUTADORES E 03(TRÊS) NOTEBOOKS'S A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES NO MÊS DE JANEIRO2021 |
201147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 00000025519X | 00000025519X - B. BRASIL S/A - C/Nº 25.519-X - ITR | 08/01/2021 | 00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 0,30 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA BANCARIA A SER DEBITADA DA CONTA 25519X NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO |
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