Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000000222178000000222178 - BB C/C SMTRANS - 22.217-826/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 2.793,17500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 467867 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50 SKV8B78 QFP8I90 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000000150215000000150215 - BB C/C ARRECADAÇÃO 15.021-503/01/202400.000.000/0625-45BANCO DO BRASIL SAR$ 240,98500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 150215ARREC CONFORME EXTRATO BANCARIO
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-426/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 4.648,64500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75465 L DE DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215 OGC4I59 OFX0G09 QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000000193801000000193801 - BB C/C IMPOSTOS - 19.380-103/01/202400.000.000/0625-45BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 193801IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-409/02/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 25.994,50500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 L ETANOL E 417750 L DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24 OFD3E35 QFX5256 NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-426/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 1.937,32500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 324509 L DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSM8670 SKV8B58 E SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-403/01/202400.000.000/0625-45BANCO DO BRASIL SAR$ 50,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1022334FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-426/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 2.021,36500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 161 L DE GASOLINA COMUM 120 L DIESEL S500 E 56199 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-426/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 8.827,41500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 470722 L DE GASOLINA COMUM 680 L DIESEL S500 E 320 L DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48 RETRO QFJ9D92 NPR5773 E OUTROS A CARGO DA SEMAIE
201200PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE 000001022334000001022334 - BB C/C FPM 102.233-426/01/202414.849.611/0001-13AUTO POSTO SOBRADO LTDAR$ 1.169,78500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320 L DIESEL S10 PARA OS VEICULO DE PLACAS RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
          
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