Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000079073 | 000000079073 - BB C/C 7.907-3 ICMS REPASSE | 25/01/2024 | 17.652.103/0001-39 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 800,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000079073 | 000000079073 - BB C/C 7.907-3 ICMS REPASSE | 25/01/2024 | 03.500.830/0001-76 | RICARDO GUERRA INFORMATICAME | R$ 5.850,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000403768 | 000000403768 - BB C/C 40.376-8 FPM | 07/02/2024 | 04.196.645/0001-00 | PR IMPRENSA NACIONAL | R$ 7.044,52 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7246 RELATIVO A FATURA Nº 1082133 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000403830 | 000000403830 - BB C/C 40.383-0 PREF. MUNI PICUI IMPOSTOS | 05/01/2024 | 00.002.534/2434-89 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | R$ 180,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOAPB COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000403830 | 000000403830 - BB C/C 40.383-0 PREF. MUNI PICUI IMPOSTOS | 19/01/2024 | 03.659.166/0007-06 | IBAMA | R$ 416,67 | 500 - ENCARGOS ESPECIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE 111ª181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000488201273 E PROCESSO |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000403830 | 000000403830 - BB C/C 40.383-0 PREF. MUNI PICUI IMPOSTOS | 15/01/2024 | 20.213.219/0001-86 | PORTAL INDUSTRIA SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 2.075,00 | 500 - EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS: MUNICIPIO DE PICUI ESTADO E DO BRASIL MASTROS E BASE TRIPLA PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES "TARCÍSIO DANTAS" CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000403830 | 000000403830 - BB C/C 40.383-0 PREF. MUNI PICUI IMPOSTOS | 25/01/2024 | 47.861.726/0001-82 | PANIFICADORA DANTAS FERNANDES LTDA | R$ 357,33 | 500 - CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS E BOLOS PARA O EVENTO SOBRE O 1º ESTUDO CANGAÇO E SERTANIEDADE DO SERIDÓ E CURIMATAÚ EM PARCERIA COM O IFPB E UEPB REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000079472 | 000000079472 - BB C/C 7.947-2 FUS SAUDE REC PROPRIOS | 15/01/2024 | 00.003.551/8924-07 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | R$ 720,00 | 500 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000079472 | 000000079472 - BB C/C 7.947-2 FUS SAUDE REC PROPRIOS | 05/01/2024 | 00.070.456/9214-51 | JONAS SANTOS OLIVEIRA | R$ 720,00 | 500 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 |
201142 | PREFEITURA MUNCIPAL DE PICUÍ | 000000079472 | 000000079472 - BB C/C 7.947-2 FUS SAUDE REC PROPRIOS | 05/01/2024 | 00.011.437/8884-29 | ROBERTO ADAIR SANTOS DE ALMEIDA | R$ 720,00 | 500 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 08 (OITO MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130 |
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