Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000001764 | 000000001764 - CEF - IMPOSTOS (176-4) | 02/01/2020 | 00.360.305/0040-10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,49 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 14/01/2020 | 26.398.282/0001-10 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | R$ 1.000,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | REF SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITEPORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 14/01/2020 | 12.682.373/0001-79 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | R$ 1.000,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 02/01/2020 | 00.000.000/1241-68 | BANCO DO BRASIL | R$ 4,75 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA DO FPM |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000263400 | 000000263400 - BANCO DO BRASIL - PSB FNAS (26.340-0) | 02/01/2020 | 00.000.000/1241-68 | BANCO DO BRASIL | R$ 4,75 | 311 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA DO PAIF |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000279021 | 000000279021 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS (27.902-1) CORRENTE | 02/01/2020 | 00.000.000/1241-68 | BANCO DO BRASIL | R$ 4,75 | 214 - SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 02/01/2020 | 00.585.424/0001-65 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | R$ 247,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (OLEO FILTROS E OUTROS) PARA A REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000152005 | 000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE | 02/01/2020 | 00.585.424/0001-65 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | R$ 63,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000105325 | 000000105325 - BANCO DO BRASIL=C/ICMS-ESTADUAL (10.532-5) | 07/01/2020 | 09.366.790/0001-06 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | R$ 936,00 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
201028 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 000000001764 | 000000001764 - CEF - IMPOSTOS (176-4) | 03/01/2020 | 00.360.305/0040-10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3,66 | 001 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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