Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000150126000000150126 - BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS19/01/202443.463.126/0001-05LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAR$ 2.346,00600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000150126000000150126 - BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS19/01/202408.160.290/0001-42FARMAGUEDESCOMDE PRODFARMACMEDE HOSPLTDAMER$ 5.358,80600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000150126000000150126 - BB C/C 15.012-6 PB 251615 FMS CUSTEIO SUS22/01/202443.463.126/0001-05LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAR$ 565,00600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096598000000096598 - BB C/C 9.659-8 FUNDO ESPECIAL22/01/202410.759.850/0001-21SO TRAT COM DE PECA E IMPLEM AGRICR$ 2.685,76500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REPAROS HIDRAULICOS DESTINADOS A MAQUINA PATROL QUE EXECUTA TRABALHOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 00000006615X00000006615X - BB C/C 6.615-X PM SOSSEGO-IPVA15/01/202440.120.343/0001-04PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES SAR$ 83,26500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX E SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000120979000000120979 - BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS05/01/202400.000.000/1437-07BANCO DO BRASIL SA AG BARRA STA ROSAR$ 108,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2024
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000120979000000120979 - BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS05/01/202400.000.000/1437-07BANCO DO BRASIL SA AG BARRA STA ROSAR$ 8,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2024
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000120979000000120979 - BB C/C 12.097-9 IMPOSTOS05/01/202400.000.000/1437-07BANCO DO BRASIL SA AG BARRA STA ROSAR$ 26,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2024
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000096466000000096466 - BB C/C 9.646-6 FPM10/01/202402.494.312/0001-24SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 3.310,70500 - ENCARGOS ESPECIAIS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE A RFBREFA COMP: 122023
201210PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO 000000066141000000066141 - BB C/C 6.614-1 ICMS - ESTADO26/01/202400.033.019/3477-34ANTONIO JOSE DE LIMAR$ 300,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA IZABEL SN CENTRO SOSSEGOPB PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
          
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