Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA05/01/202100.042.187/5164-15REJANE DE ANDRADER$ 35,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA05/01/202100.016.803/6234-83HALBERTH DA SILVA MIRANDAR$ 130,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO USG PARA MINHA ESPOSA JOSELI CARLA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA07/01/202124.393.481/0001-00JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSOR$ 154,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DE REFEICAO DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA07/01/202100.098.019/9614-53MARIA DE FATIMA DA SILVAR$ 200,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE29/01/202108.329.849/0001-15SUDEMA SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTER$ 265,55001 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A GUIA DE DISPESA DE LICENCA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N° 9035982020 OPERACAO N° 1072475992020 JUJO OBJETO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NA RUA OSVALDO DA SILVA NO B LUIZ G DE LIMA
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA07/01/202110.426.298/0001-50SALDAO MARAVILHA LTDAR$ 16,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA EDILIDADE
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA07/01/202124.390.149/0001-92JOSE ROBSON DA SILVAR$ 31,00001 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA EDILIDADE
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE24/08/202137.999.736/0001-25EDNILTON CONTA DIAS EIRELIR$ 270,00111 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA EM 02 (DUAS) FAIXA MEDINDO 250X075 m DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA08/01/202100.002.218/4184-95MARIA DAS DORES DE LIMA SILVAR$ 100,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM ALUDA FINANANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000000000000000000000 - CAIXA08/01/202100.001.133/3564-43LUCIANO MIGUEL RAMOSR$ 50,00001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PESSOA CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
          
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