Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS30/01/202400.042.187/1924-15MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVAR$ 500,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para realização de consulta medica Conforme declaração em anexo
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE30/01/202400.014.950/0104-09ARTHUR JOSE PEREIRA DOS SANTOSR$ 1.320,00500 - ADMINISTRAÇÃO Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo neste municipio durante o mes de dezembro do exercio anterior
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE30/01/202400.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 12,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCTED NA CONTA 1095943 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000292621000000292621 - BB C/C 29262-1 PM MOGEIRO ARRECADACAO30/01/202400.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 4,60500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCTED NA CONTA 292621 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE30/01/202400.394.460/0086-30RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 34.981,82500 - TRABALHO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS IPVA DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122023
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001095943000001095943 - BB S/A C.C 109.594-3 ICMS REPASSE30/01/202400.394.460/0086-30RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 14.575,75500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122023
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000292621000000292621 - BB C/C 29262-1 PM MOGEIRO ARRECADACAO30/01/202400.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 8,66500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCTED NA CONTA 292621 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001137980000001137980 - BB S/A C/C 113.798-0 FUNDEB31/01/202408.866.501/0001-67PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIROR$ 463.363,25540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC DE EDUC CULTRA ESPORTE LAZER E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001141961000001141961 - BB S/A C/C 114.196-1 SIMPLES NACIONAL09/02/202444.170.026/0001-53TIAGO BENTO DA SILVAR$ 590,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 00322024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001141961000001141961 - BB S/A C/C 114.196-1 SIMPLES NACIONAL09/02/202444.170.026/0001-53TIAGO BENTO DA SILVAR$ 590,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS PUBLICAÇOES NO DOU CONFORME ORÇAMENTO Nº 00332024
          
12345...Última