Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM09/02/202407.105.616/0001-76VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLIR$ 22.500,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DE 13 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REALIZADAS EM CAMINHAO ROLLONROLLOFCONFORNE CONTRATO 00942022CPL
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001137980000001137980 - BB S/A C/C 113.798-0 FUNDEB17/01/202420.275.382/0001-73DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELIR$ 4.251,00540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P GESTAO MUNICIPAL P PRESTACAO DE SERV DE INFOR REF AO ACOMP MONIT PLAMEJ DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMA CONTROLE
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000000292621000000292621 - BB C/C 29262-1 PM MOGEIRO ARRECADACAO02/01/202400.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 4,60500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCTED NA CONTA 292621 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001137980000001137980 - BB S/A C/C 113.798-0 FUNDEB16/02/202420.275.382/0001-73DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELIR$ 12.000,00540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P GESTAO ESCOLAR REF AO MES DE DEZEMBRO2023
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM16/01/202417.886.274/0001-22DENISE MOURA DO NASCIMENTO MER$ 18.350,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA IXW8E10 PB VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL CONFORME ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL Nº 102021 E CONTRATO Nº 412021
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752531/01/202432.467.484/0002-50NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDAR$ 1.800,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICALINK DEDICADOIP FIXO DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 21122023 A 20012024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752531/01/202432.467.484/0002-50NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDAR$ 450,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICALINK DEDICADOIP FIXO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 21122023 A 20012024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752531/01/202432.467.484/0002-50NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDAR$ 450,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICALINK DEDICADOIP FIXO DESTINADOS A TESOURARIA NO PERIODO DE 21122023 A 20012024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752531/01/202432.467.484/0002-50NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDAR$ 450,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICALINK DEDICADOIP FIXO DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 21122023 A 20012024
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001040081000001040081 - BB C/C 104.008-1 FUNDO ESPECIAL LEI 752531/01/202432.467.484/0002-50NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDAR$ 450,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICALINK DEDICADOIP FIXO DESTINADOS AO CRAS NO PERIODO DE 21122023 A 20012024
          
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