Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE02/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 12,97500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE02/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000080373000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-302/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 35,43500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO ICMS (80373) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000053848000000053848 - BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL02/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 15,76500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (53848) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000080373000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-304/01/202432.908.528/0001-50ISRAEL FARIAS DE ARAUJOR$ 840,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE QUATRO) BOLSAS PASTA 35X25CM EM NYLOM 600 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE11/01/202408.191.497/0001-84COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA MER$ 4.000,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GIRANDOLAS DIVERSAS DESTINADAS AO SHOW PIROTECNICO DE ANO NOVO DE 2024 NESTE MUNICIPIO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000080381000000080381 - BB C/C 8038-1 PREF MUN SANTO ANDRE IPVA18/06/202408.811.812/0001-29INDUSTRIA YVEL LTDAR$ 258,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DE LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE04/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 3,76500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000080373000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-304/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 24,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO ICMS (80373) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE05/01/202400.004.856/2114-20EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTOR$ 1.800,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS P O SR PREFEITO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM DE SANTO ANDRE A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO
          
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