Codigo Unidade Gestora | Nome Unidade Gestora | Conta | Descrição Conta | Data | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Fonte | Histórico |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 12,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 12,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000711538 | 000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO | 02/01/2024 | 00.360.305/0041-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6,33 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000711538 | 000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO | 02/01/2024 | 00.360.305/0041-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,90 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000711538 | 000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO | 02/01/2024 | 00.360.305/0041-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 135,70 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000231460 | 000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS | 02/01/2024 | 00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5,70 | 660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA (231466 BL PSB FNAS) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2024 | 49.224.666/0001-12 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | R$ 277,00 | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM DA EXPRESS GUANABARA DESTINADA A JOSE MATHEUS BRITO DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2024 | 04.866.656/0001-42 | GAMA DIESEL LTDA | R$ 2.000,00 | 500 - ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD9305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
201133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | 000000054143 | 000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-3 | 03/01/2024 | 38.503.987/0002-10 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AGRO FORNECEDORA | R$ 1.100,00 | 500 - AGRICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DESLOCAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA TT4 75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
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