Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-302/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-302/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 12,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-302/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 12,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CC (54143 FPM) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000711538000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO02/01/202400.360.305/0041-00CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 6,33500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000711538000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO02/01/202400.360.305/0041-00CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 5,90500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000711538000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO02/01/202400.360.305/0041-00CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 135,70500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CEF (711538) NESTA DATA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000231460000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS02/01/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA (231466 BL PSB FNAS) COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-303/01/202449.224.666/0001-12DANIEL DA COSTA QUEIROZR$ 277,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM DA EXPRESS GUANABARA DESTINADA A JOSE MATHEUS BRITO DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-315/02/202412.732.749/0001-02RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA MER$ 2.000,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31012024
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000231460000000231460 - BB S/A C/C 23.146-0 - BL PSB FNAS01/02/202400.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA BL PSB FNAS 231460 NESTA DATA
          
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