Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-415/01/202400.007.784/4934-36SUILEY CRISTINA PORTELA ANISIOR$ 430,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DO SITIO CARNEIROATRAVES DA SECDE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO2023
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000298077000000298077 - BB S/A C/C 29807-7 - ESTADO25/01/202429.050.310/0001-00TORRE CONSTRUCAO E CONSULT EM ENG EIRELLIR$ 104.218,97571 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERV DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE (TIPO A) COM CAP PARA 100 (CEM) CRIANCASEM TEMPO INTEGRALCONFCONVENIO (SEECTPB)Nº 4432021 NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONF CONT DE Nº 1000012023 E
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000260274000000260274 - BB C/C 26.027-4 - ASSISTENCIA SOCIAL - CUSTEIO15/01/202400.001.772/1334-50LARICY ALCANTARA SOUSAR$ 430,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFVSERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECDE ASSIST SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO2023
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000026825000000026825 - BB C/C 26.825-9 - SIGTV-EST. REDE SERVICOS DO SUAS17/01/202400.010.642/3084-97PAULO BARBOSA LEITE NETOR$ 640,00660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE AÇOES DOS PROGRAMAS SOCIAISATRAVES DA SECDE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000026825000000026825 - BB C/C 26.825-9 - SIGTV-EST. REDE SERVICOS DO SUAS17/01/202400.014.065/3114-62PALOMA MAHELY DA SILVA RIBEIROR$ 1.060,00660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS AÇOES E SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS PAGINAS ELETRONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-415/01/202409.188.376/0001-46DETRANR$ 224,97500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW9251 DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-416/01/202402.044.971/0001-69O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDAEPPR$ 614,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-416/01/202400.012.436/7134-30GEANE CARLA ALVES SILVAR$ 320,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO COM CRIANCAS ESPECIAISATRAVES DA SECDE EDUCACAO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-417/01/202400.001.445/2464-30MARIA DO SOCORRO DA SILVAR$ 430,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAIRAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME ATRAVES DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-417/01/202400.010.969/5764-71GECIELE DE ARAUJO SOUSAR$ 530,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL EULINA MARANHAO ATRAVES DA SECDE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO2023
          
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