Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000007960X00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X16/01/202400.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 13,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 15012024
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-609/02/202417.950.324/0001-93MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAOR$ 6.666,66500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P PRESTAR SERV NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO PLACA ONR1354GO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000002831422000002831422 - BB S/A ICMS FEDERAL C/C 283.142-217/01/202400.005.326/2024-09JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRAR$ 350,00500 - URBANISMO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000002831422000002831422 - BB S/A ICMS FEDERAL C/C 283.142-218/01/202400.005.326/2024-09JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRAR$ 350,00500 - URBANISMO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000068756000000068756 - BB S/A- ICMS C/C 6.875-618/01/202400.005.326/2024-09JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRAR$ 350,00500 - URBANISMO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000007960X00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X16/01/202400.007.705/2904-64LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOSR$ 990,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C SERV PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO (QUATRO HORAS POR DIA) A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000007960X00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X16/01/202400.006.990/5054-51MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRAR$ 660,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESP C DIARIAS EM SERV PRESTADOSEM HORARIO REDUZIDO (QUATRO HORAS POR DIA) COMO SERV GERAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 00000007960X00000007960X - BB S/A- FPM C/C 7.960-X17/01/202400.004.925/5374-23ALBERTO OLINTO DA SILVAR$ 500,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO E COMENDAS ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000010200000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-002/01/202400.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 2,16500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C BARRA INTERNET TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023
201018PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO 000000010200000000010200 - BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-002/01/202400.000.000/1644-61BANCO DO BRASIL SAR$ 106,92500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C BARRA COBAN TAR AGRUPADAS OCORRENCIA 28122023
          
12345...Última