Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000219177000000219177 - BB C/C S.A 21.917-7 TAPEROÁ BL PSB FNAS (C02/01/202400.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000050970000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM02/01/202400.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 12,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 00000011068X00000011068X - BB S/A C/C 11.068-X ARRECADAÇÃO02/01/202400.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 36,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 00000011068X00000011068X - BB S/A C/C 11.068-X ARRECADAÇÃO02/01/202400.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000050970000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM09/02/202412.299.910/0001-04KAMILLOS AUTO SERVICER$ 440,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4G34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 00000007554X00000007554X - BB S/A C/C 7.554-X IPTU02/01/202400.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 783,80500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000050970000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM19/01/202401.807.006/0001-38SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 587,50500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555 EM DEZEMBRO2023 ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000050970000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM19/01/202401.807.006/0001-38SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 587,50500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR EM DEZEMBRO2023 ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000232890000000232890 - BB S/A C/C 23.289-0 SME - FUNDEB19/01/202401.807.006/0001-38SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 123,00540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN ALOCADA NA EMEF MANOEL DE FARIAS SOUZA REF A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO
201213PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 000000050970000000050970 - BB S/A C/C 5.097-0 FPM19/01/202401.807.006/0001-38SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 587,50500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540 EM DEZEMBRO2023 ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
          
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