Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000070580000000070580 - PME IPTU - C/C 7.058-031/01/202400.009.854/0814-60JOANA D'ARC DOS SANTOSR$ 1.000,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUINTE CONTEMPLADO COM A CAMPANHA IPTU PREMIADO 2023 SORTEIO REALIZADO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE ESPERANCA
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000124184000000124184 - PME ICMS IPVA - C/C 12.418-416/02/202409.164.369/0001-04ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPPR$ 3.450,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES ABRANGENDO OS SISTEMAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTROLE DE ALMOXARIFADO LICITACAO E CONTROLE DE ADITIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-919/01/202400.013.241/4934-58LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJOR$ 900,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIADORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-931/01/202400.013.241/4934-58LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJOR$ 900,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIADORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000051519000000051519 - PME MDE C/C 5151-921/01/202409.467.268/0001-02WA SEGURANCA ALLAIN DELON DO O BARRETOR$ 3.300,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PREDIO QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTO OS ESTUDANTES DA ESCOLA OLIMPIA SOUTO NO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA Nº 946
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000403962000000403962 - PME FPM - C/C 40396-231/01/202425.426.464/0001-95G E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAR$ 16.662,84500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CC 0000278
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000072303000000072303 - PME ISS QN C/C 7.230-325/01/202450.788.627/0001-27ESPERANCA TEMPEROS LTDAR$ 1.650,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 150 QUILOS DE SACOLAS DE 100 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA CC 000350
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000072303000000072303 - PME ISS QN C/C 7.230-317/01/202400.000.000/1643-80BANCO DO BRASILR$ 56,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 72303 NA DATA 12012024
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000403962000000403962 - PME FPM - C/C 40396-231/01/202400.098.290/6904-44JADI GOMES DA COSTAR$ 3.800,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023
201078PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 000000403962000000403962 - PME FPM - C/C 40396-231/01/202449.891.269/0001-02RODRIGO DIAS DO NASCIMENTOR$ 11.040,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS E DE PODA E OUTROS RESIDUOS DE PODA E OUTROS RESIDUOS QUE NÃO SEJAM LIXO COMUN ATRAVES DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA SENDO 25 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
          
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