Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-902/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 5,70500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-904/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 43,81500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-910/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 284,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-912/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 37,07500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-923/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 67,96500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-930/01/202400.000.000/0657-22BANCO DO BRASIL SAR$ 84,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-930/01/202409.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBAR$ 330,97500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-930/01/202419.442.693/0001-09STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDOR$ 250,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MENSAIS DE GERENCIAMENTO DE SST DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-923/01/202400.001.450/3144-65DANIELLY WALESKA DA SILVA ARAUJOR$ 1.412,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUÍ) NO MÊS DE JAMEIRO 2024
701067CONSÓRCIO 000000148679000000148679 - BANCO DO BRASIL C/C 14.867-923/01/202400.005.634/4994-29JOCELMA DE SOUTO CÂNDIDOR$ 1.412,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024
          
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