Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE02/01/202308.407.736/0001-90CRL COM DE CIMENTOS E MAT DE CONSTRUÇAO EIRELIR$ 8.250,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CIMENTOS MOC U FORTE CP II DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA BARRAGEM DO SITIO PAU CAIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE02/01/202300.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 4,75500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (54046) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE02/01/202300.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 1.442,93500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000710701000000710701 - CEF C/C 71070-1 - PM SANTO ANDRE CONV ARRECADACAO02/01/202302.928.507/0001-35CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 37,20500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA NA CONTA DA ARRECADAÇAO (710701) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000710701000000710701 - CEF C/C 71070-1 - PM SANTO ANDRE CONV ARRECADACAO02/01/202302.928.507/0001-35CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 1,66500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA NA CONTA DA ARRECADAÇAO (710701) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000053848000000053848 - BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL24/01/202308.191.497/0001-84COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA MER$ 2.780,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (CAIXA DE FOGOS GIRANDOLA TORTAS CONTRA ATAQUE) DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000080373000000080373 - BB C/C ICMS 8.037-304/01/202311.955.108/0001-54ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAR$ 597,30500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO A ESTA NF
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE03/01/202300.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 1.441,82500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000710701000000710701 - CEF C/C 71070-1 - PM SANTO ANDRE CONV ARRECADACAO03/01/202302.928.507/0001-35CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 12,40500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEB TARIFA NA CONTA DA ARRECADAÇAO (710701) NESTA DATA
201176PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 000000054046000000054046 - BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE11/01/202317.298.229/0001-57SKJ CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVOR$ 5.000,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO
          
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