Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000285986000000285986 - BB S/A C/C 28598-6 CV CRECHE27/01/202313.493.236/0001-59CONSTRUTORA BRTEC LTDAR$ 114.706,47571 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BM 02 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100782022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000006478630000006478630 - CEF PMP - C/C 647863-0 - PAVIMENTACAO03/02/202309.326.532/0001-98LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAR$ 90.741,79700 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100202022CPL E CONTRATO CAIXAOGU: 1074589372020
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-313/02/202303.500.830/0001-76RICARDO GUERRA INFORMATICAME INFO PUBLICR$ 3.500,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DE TRANSPERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREEFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-326/01/202300.000.000/1477-02BANCO DO BRASIL SAR$ 11,50500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOCTED ELETRONICO NA CONTA DO FPM 54143 NESTA DATA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000711538000000711538 - CEF PMP - C/C 71153-8 ARRECADACAO26/01/202300.360.305/0041-00CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 5,60500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 711538 CEF NESTA DATA
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-330/01/202301.612.532/0001-42PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARIFOLHA DE PAGAMENTOR$ 3.000,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE SECRETARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-330/01/202301.612.532/0001-42PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARIFOLHA DE PAGAMENTOR$ 19.500,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-330/01/202301.612.532/0001-42PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARIFOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.952,40500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000285986000000285986 - BB S/A C/C 28598-6 CV CRECHE11/01/202313.493.236/0001-59CONSTRUTORA BRTEC LTDAR$ 47.670,81571 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BM 01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100782022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202304.067.695/0001-80IMPORT INFORMATICA LTDAR$ 646,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
          
12345...Última