Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000285986000000285986 - BB S/A C/C 28598-6 CV CRECHE11/01/202313.493.236/0001-59CONSTRUTORA BRTEC LTDAR$ 47.670,81571 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BM 01 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100782022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202304.067.695/0001-80IMPORT INFORMATICA LTDAR$ 646,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202311.955.108/0001-54ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDAR$ 974,05500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202307.105.616/0001-76VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELIR$ 12.500,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DE CAMINHAO ROLLONROLLOFF PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202316.978.599/0001-72EDIVALDO NUNES DA COSTAR$ 100,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CILINDRO DE GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202309.070.048/0001-40MARIA SALETE DE QUEIROZR$ 5.543,70500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202309.070.048/0001-40MARIA SALETE DE QUEIROZR$ 2.568,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 BOMBAS SUB SAPO 300W 650 220PLANALT 01 BOMBA SUBM RAYMA 850 FIRE 220V E 04 MOTOBOMBAS INTECH MACHINE BP500 12 220V DEST A INSTALAÇAO EM POÇOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000054143000000054143 - BB S/A PMP/FPM C/C 5.414-310/01/202300.012.960/6624-07MICAEL DA SILVA MARIANOR$ 600,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000000285986000000285986 - BB S/A C/C 28598-6 CV CRECHE27/01/202313.493.236/0001-59CONSTRUTORA BRTEC LTDAR$ 114.706,47571 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BM 02 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100782022
201133PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI 000006478630000006478630 - CEF PMP - C/C 647863-0 - PAVIMENTACAO03/02/202309.326.532/0001-98LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDAR$ 90.741,79700 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 100202022CPL E CONTRATO CAIXAOGU: 1074589372020
          
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