Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000084247000000084247 - BB S/A PMU/IPVA C/C 8.424-702/01/202300.004.568/3994-16PAULO ROBERTO JORGE SILVA FILHOR$ 840,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACAO ARTISTICA (MUSICAL) POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES EVENTO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400637000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-705/01/202300.006.080/3344-88VIVIANE PEREIRA DE LIMAR$ 550,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400637000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-710/01/202340.539.679/0001-06JHSERVICOSR$ 3.000,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE AO APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000185612000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB02/01/202300.011.225/4984-90MARIVANIA RODRIGUES DA SILVAR$ 1.212,00540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ALZIRA FLORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-902/01/202300.007.509/2714-36JESUELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRAR$ 2.100,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DE CONFRATERNIZACAO OFERECIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000176036000000176036 - BB S/A PMU/PSB FNAS C/C 17.603-614/06/202329.279.992/0001-10VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS MER$ 172,90660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO DE LED BOLAS NATAL P 5cm ENFEITE NATAL 1568 E BALAO SAO ROQUE 7 ROXO AMETISTA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000084247000000084247 - BB S/A PMU/IPVA C/C 8.424-702/01/202300.000.000/3048-16BANCO DO BRASIL SAR$ 11,00500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400637000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-702/01/202300.011.512/4604-27WEDSON WESLEYR$ 1.800,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA PARA O ESPACO CIENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA DBM9A12
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400637000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-702/01/202309.366.790/0001-06EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA EPCR$ 128,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALJORNAL DE RATIFICACAO ADJUDICACAO No PP 242022 CONFORME ANEXO
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400637000000400637 - BB S/A PMU/DIVERSOS C/C 40.063-702/01/202309.366.790/0001-06EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA EPCR$ 112,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALJORNAL DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No PP 202022 CONFORME ANEXO
          
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