Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000152005000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE27/01/202300.007.274/1544-19DAMIANA RIBEIROR$ 200,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 2 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 49914
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000152005000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE27/01/202300.010.457/6364-08SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRAR$ 160,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART2 INCISO I LEI MUNICIPAL Nº 49914
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000279021000000279021 - BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS (27.902-1) CORRENTE27/01/202318.974.474/0001-08HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTASR$ 2.434,61600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNCIPIO
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000319317000000319317 - BANCO DO BRASIL S.A - MDE (31.931-7) CORRENTE27/01/202300.011.349/9864-37ANTONIO CARLOS DA SILVAR$ 250,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000152005000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE30/01/202305.559.825/0001-64JOSE DE SOUZA SA JUNIORR$ 9.770,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS E AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000319317000000319317 - BANCO DO BRASIL S.A - MDE (31.931-7) CORRENTE27/01/202300.000.000/1241-68BANCO DO BRASILR$ 50,14500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27012023
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000275425000000275425 - BB - FUNDO N E NEGOCIO (27.542-5)27/01/202300.000.000/1241-68BANCO DO BRASILR$ 4,07500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27012023
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000152005000000152005 - BANCO DO BRASIL=FPM (15.200-5) CORRENTE31/01/202300.001.214/8084-41MARILIA TANIA AMORIM ESTRELAR$ 212,00500 - CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000333387000000333387 - 33338-7 PM BERNARDINO BATISTA PAR26/01/202300.378.257/0001-81FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOR$ 2.891,16569 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
201028PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA 000000311731000000311731 - 31173- 1 PM BERNARDINO BATISTA PAR26/01/202300.378.257/0001-81FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOR$ 2.306,65569 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR
          
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