Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM10/02/202334.915.781/0001-66LIA VIANA DA LUZR$ 500,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E DIVUGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO BLOG DO VAVA DA LUZ RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM10/03/202317.886.274/0001-22DENISE MOURA DO NASCIMENTO MER$ 18.350,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO OPERACIONAL DE PLACA JXW 8E10PB CONFORME PREGÃO PRESGÃO PRESENCIAL Nº 000102021 CONTRATO Nº 0412021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001024051000001024051 - BB C/C 102.405-1 - FPM31/01/202307.105.616/0001-76VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLIR$ 19.500,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DE 13 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REALIZADAS EM CAMINHAO ROLLONROLLOFCONFORNE CONTRATO 00942022CPL
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS03/04/202318.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 5.760,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 15 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES COLOR DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PP 312022
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS03/04/202318.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 2.950,00500 - URBANISMO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES A3 DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PP 312022
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS03/04/202318.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 6.160,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 13 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES EPSON E 01 NOTEBOOK DESTINADO AOS SETORES DE RHTESOURARIALICITACAOEMPENHO DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS03/04/202318.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 3.165,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRES COLOR DESTINADO A SEC DE ACAO COSIAL DESTE MUNICIPIO
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001041398000001041398 - BB C/C 104.139-8 DIVERSOS03/04/202318.296.153/0001-93R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI MER$ 1.130,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNBICIPIO NO MES DE 122022 REF PP 0312022
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001141961000001141961 - BB S/A C/C 114.196-1 SIMPLES NACIONAL25/01/202300.000.000/0164-38BANCO DO BRASILR$ 11,50500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCTED NA CONTA 1141961 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023
201120PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO 000001066137000001066137 - BB C/C 106.613-7 BL PSB FNAS15/03/202319.485.557/0001-98GILVETE MARTINS DE SOUZAR$ 941,00660 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AO CRAS DESTE MUNICIPIO
          
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