Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/202241.705.493/0001-42LMNCOMERCIO DE PECAS SERV E REP LTDAR$ 16.660,00500 - AGRICULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-403/01/202200.000.000/1004-98BANCO DO BRASIL SAR$ 4,75500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA TARIFA ESTRATO MEIO MAGNETICOFPM
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/202200.004.209/7154-84MANOEL PEREIRA DA SILVA NETOR$ 600,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICACOMERCIALGESTAO DO SUAS JUNTO AO FUNDO M DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIONO MES DR DEZEMBRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000242578000000242578 - BB S/A PML/SOGTV ESTR C/C 24.257-804/01/202200.011.420/2534-92BRUNO EDUARDO LEITER$ 530,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAL EDUCATIVOSREF A OFICINA DE CAPOEIRAA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DURANTE A PANDEMIA DA COVID19NO MES
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000242578000000242578 - BB S/A PML/SOGTV ESTR C/C 24.257-804/01/202200.008.582/2064-45SILVANO MILITAO SILVAR$ 530,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAL EDUCATIVOSREF A OFICINA DE ARTESANATOPARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DURANTE A PANDEMIA DA COVID19NO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000242578000000242578 - BB S/A PML/SOGTV ESTR C/C 24.257-804/01/202200.009.634/8454-01JESSICA CAMILA FERREIRA MACENAR$ 530,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEATRO PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIOREL AO MES DE DEZEMBRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000242578000000242578 - BB S/A PML/SOGTV ESTR C/C 24.257-804/01/202200.012.516/7124-13JOSE WRYS LIMA DA SILVAR$ 530,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DANCA PARA O 1º E 2º SEGUIMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIORELAO MES DE DEZEMBRO2021DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000242578000000242578 - BB S/A PML/SOGTV ESTR C/C 24.257-804/01/202200.070.815/8214-17DENILSON SANTOS SOBRINHOR$ 530,00669 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VIDEOS E MATERIAL EDUCATIVOSREF A OFICINA DE ESPORTES PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DURANTE A PANDEMIA DA COVID19NO
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000050954000000050954 - BB S/A PML/FPM C/C 5.095-404/01/202200.000.015/9734-50LUZIETE DOMIRA DE LIMAR$ 430,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SCFV NO COMBATE A PAMDEMIA DA COVID19NO MES DE DEZEMBRO2021
201105PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 000000258466000000258466 - BB APL 25.846-6 PM LIVRAMENTO-PAR05/05/202208.060.934/0001-20INTELIGENCIA COM E EQUIP E SERVIÇOS EIRELLIR$ 21.660,00569 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR(EDUCACAO INFANTIL) CONF O TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 2020006266 MINISTERIO DA EDUCACAOCONF PREG ELET DE Nº 0192021
          
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